ZARZĄDZENIE NR 218/10
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Planu Kontroli na 2011 rok

Na podstawie § 15 ust. 1 Zasad organizacji oraz wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim

w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr

195/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli

Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów zarządzam co

następuje:

§ 1. Wprowadzam roczny plan kontroli obowiązujący w 2011 roku, zawierający planowane czynności

kontrolne zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Miasto Złotów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Burmistrz Miasta Złotowa

Stanisław Wełniak

 

 

 

 

 

Oznaczenie kontroli

Planowany termin kontroli

Nazwa kontrolowanej jednostki

Temat

kontroli

Przewidywany czas kontroli

(liczba dni roboczych)

Kontrolujący

Dodatkowe informacje

Nr 1/2011

Problemowa

II kwartał

2011 r.

Szkoła Podstawowa

Nr 1

  1. Ewidencja księgowa i sprawozdawcza należności i zobowiązań.

  2. Realizacja obowiązku opracowania procedur kontroli zarządczej i przeprowadzania kontroli.

  3. Kontrola wyliczeń jednorazowego dodatku uzupełniającego wypłacanego pracownikom oświaty za 2010 r.

  4. Inwentaryzacja za 2010 rok.

2

1. Ilona Sawczuk – Kruk.

2. Jadwiga Skórcz.

3. Aleksandra Zachęć

4. Danuta Kusiak.


Nr 2/2011

Problemowa

II kwartał

2011 r.

Zespół Przedszkoli Samorządowych

  1. Ewidencja księgowa i sprawozdawcza należności i zobowiązań.

  2. Realizacja obowiązku opracowania procedur kontroli zarządczej i przeprowadzania kontroli.

  3. Kontrola wyliczeń jednorazowego dodatku uzupełniającego wypłacanego pracownikom oświaty za 2010 r.

  4. Inwentaryzacja za 2010 rok.

  5. Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu i zasady prawidłowej gospodarki zbiorowego wyżywienia dzieci.

2

1.Ilona Sawczuk – Kruk.

2. Jadwiga Skórcz.

3. Aleksandra Zachęć

4. Danuta Kusiak.

5. Jan Kowalski.


Nr 3/2011

Problemowa

II kwartał

2011 r.

Muzeum Ziemi Złotowskiej

  1. Zgodność naliczania wynagrodzeń z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

  2. Inwentaryzacja za 2010 rok.

2

1. Magdalena Płaczek.

2. Danuta Kusiak.


Nr 4/2011

Problemowa

II kwartał

2011 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

  1. Działalność statutowa placówki.

  2. Funkcjonowanie i struktura placówki.

  1. Zgodność naliczania wynagrodzeń z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

2

1. Aleksandra Zachęć

2. Magdalena Płaczek.


Nr 5/2011

Problemowa

II-III kwartał 2011 r.

Urząd Miejski

w Złotowie

Stanowisko

ds. windykacji

  1. Kontrola realizacji dochodów budżetowych w kontekście zaległości za I i II ratę za 2010 rok

2

1. Jadwiga Skórcz.

2. Ilona Sawczuk - Kruk.


Nr 6/2011

Problemowa

II-III kwartał 2011 r.

Urząd Miejski

w Złotowie

Stanowisko

ds. wymiaru podatków i opłat

  1. Skuteczność kontroli podatników w zakresie składanych deklaracji podatkowych od nieruchomości.

2

1. Jadwiga Skórcz.

2. Ilona Sawczuk - Kruk.


Nr 7/2011

Problemowa

II-III kwartał 2011 r.

Urząd Miejski

w Złotowie

Stanowisko

ds. gospodarki nieruchomościami,

ds. wymiaru podatków i opłat,

ds. windykacji

  1. Skuteczność kontroli podatników w zakresie terminowości opłat za umowy dzierżawy, użytkowanie wieczyste gruntów i inne opłaty cywilno- prawne.

2

1. Jadwiga Skórcz.

2. Ilona Sawczuk - Kruk.


Nr 8/2011

Problemowa

II kwartał

2011 r.

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami

  1. Sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – roboty murarsko – tynkarskie na budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 15 w Złotowie.

2

1.Grzegorz Bąbiński

2. Aleksandra Zachęć


Nr 9/2011

Problemowa

III kwartał

2011 r.

Wybrana organizacja pożytku publicznego

  1. Kontrola prawidłowości wydatkowania przez organizacje pozarządowe środków z budżetu Gminy Miasto Złotów na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w dziedzinie sportu.

2

1. Radosław Sieg


Nr 10/2011

Problemowa

III kwartał

2011 r.

Wybrana organizacja pożytku publicznego

  1. Kontrola prawidłowości wydatkowania przez organizacje pozarządowe środków z budżetu Gminy Miasto Złotów na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w dziedzinie kultury.

2

1. Jan Kowalski


Nr 11/2011

Problemowa

III kwartał

2011 r.

Wybrana organizacja pożytku publicznego

  1. Kontrola prawidłowości wydatkowania przez organizacje pozarządowe środków z budżetu Gminy Miasto Złotów na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz ochrony zdrowia.

2

1. Wiesława Gniot


Nr 12/2011

Problemowa

IV kwartał

2011 r.

Urząd Miejski

w Złotowie

  1. Kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

3

1. Aleksandra Zachęć