Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy za rok 2003
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2003 w zł
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu , rozdziału |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
200 |
91 |
45,50 |
|
|
01035 |
Izby rolnicze |
200 |
91 |
45,50 |
|
600 |
|
Transport i łączność |
3.310.000 |
2.695.143 |
81,42 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
3.310.000 |
2.695.143 |
81,42 |
|
|
|
w tym:- wydatki majątkowe |
2.960.000 |
2.362.736 |
79,82 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
360.000 |
242.534 |
67,37 |
|
|
70001 |
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
107.000 |
107.000 |
100,00 |
|
|
|
w tym:- dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego |
107.000 |
107.000 |
100,00 |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
10.000 |
4.953 |
49,53 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
153.000 |
130.581 |
85,35 |
|
|
|
w tym:- wydatki majątkowe |
60.000 |
56.236 |
93,73 |
|
|
70021 |
Towarzystwa budownictwa społecznego |
90.000 |
- |
- |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
69.000 |
67.805 |
98,27 |
|
|
71035 |
cmentarze |
69.000 |
67.805 |
98,27 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
2.196.261 |
2.106.126 |
95,89 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
222.480 |
222.319 |
99,93 |
|
|
|
W tym: - wynagrodzenia |
167.460 |
167.437 |
99,99 |
|
|
|
- pochodne od wynagrodzeń |
32.920 |
32.875 |
99,86 |
|
|
75022 |
Rady gmin ( miast i gmin na prawach powiatu) |
118.500 |
117.804 |
99,41 |
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) |
1.855.281 |
1.766.003 |
95,19 |
|
|
|
w tym:- wynagrodzenia |
1.110.900 |
1.067.885 |
96,13 |
|
|
|
- pochodne od wynagrodzeń |
219.800 |
191.632 |
87,18 |
|
|
|
- wydatki majątkowe |
133.000 |
126.301 |
94,96 |
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu, rozdziału |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
37.520 |
37.516 |
99,99 |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa |
2.790 |
2.790 |
100,00 |
|
|
|
w tym: - pochodne od wynagrodzeń |
342 |
342 |
100,00 |
|
|
75109 |
Wybory do rad, rad powiatów sejmików i województw |
3.513 |
3.513 |
100,00 |
|
|
75110 |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
31.217 |
31.213 |
99,99 |
|
|
|
w tym: pochodne od wynagrodzeń |
329 |
329 |
100,00 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
43.500 |
43.334 |
99,62 |
|
|
75404 |
Komendy wojewódzkie Policji |
20.000 |
20.000 |
100,00 |
|
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
10.000 |
9.943 |
99,43 |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
13.300 |
13.191 |
99,18 |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
200 |
200 |
100,00 |
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
176.000 |
167.650 |
95,25 |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
176.000 |
167.650 |
95,25 |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
35.000 |
- |
- |
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
35.000 |
- |
- |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
8.086.492 |
8.071.733 |
99,82 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
5.241.846 |
5.241.846 |
100,00 |
|
|
|
w tym: - wynagrodzenia |
3.374.106 |
3.374.106 |
100,00 |
|
|
|
- pochodne od wynagrodzeń |
673.626 |
673.626 |
100,00 |
|
|
|
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
336.240 |
336.240 |
100,00 |
|
|
80110 |
Gimnazja |
2.729.911 |
2.729.911 |
100,00 |
|
|
|
W tym: - wynagrodzenia |
1.957.471 |
1.957.471 |
100,00 |
|
|
|
- pochodne od wynagrodzeń |
380.422 |
380.422 |
100,00 |
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu, rozdziału |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
51.400 |
36.641 |
71,28 |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
63.335 |
63.335 |
100,00 |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
238.600 |
220.954 |
92,60 |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
155.000 |
137.354 |
88,61 |
|
|
|
w tym:- wynagrodzenia |
35.000 |
34.998 |
99,99 |
|
|
|
- pochodne od wynagrodzeń |
7.620 |
7.001 |
91,88 |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
83.600 |
83.600 |
100,00 |
|
|
|
w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
83.600 |
83.600 |
100,00 |
|
853 |
|
Opieka społeczna |
3.901.957 |
3.892.694 |
99,76 |
|
|
85313 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
45.000 |
44.969 |
99,93 |
|
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
1.340.553 |
1.340.553 |
100,00 |
|
|
|
w tym: pochodne od wynagrodzeń |
59.070 |
59.070 |
100,00 |
|
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
1.658.653 |
1.653.296 |
99,68 |
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
28.000 |
27.160 |
97,00 |
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
400.772 |
400.616 |
99,96 |
|
|
|
w tym: - wynagrodzenia |
251.733 |
251.733 |
100,00 |
|
|
|
- pochodne od wynagrodzeń |
49.589 |
49.609 |
100,00 |
|
|
|
- wydatki majątkowe |
5.000 |
4.843 |
96,86 |
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
175.882 |
173.004 |
98,36 |
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
253.097 |
253.096 |
100,00 |
|
|
|
w tym: - wynagrodzenia |
25.374 |
25.374 |
100,00 |
|
|
|
- pochodne od wynagrodzeń |
5.120 |
5.119 |
100,00 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
3.234.361 |
3.204.845 |
99,09 |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
576.058 |
549.465 |
95,38 |
|
|
|
w tym: - wynagrodzenia |
320.273 |
320.272 |
100,00 |
|
|
|
- pochodne od wynagrodzeń |
66.048 |
65.707 |
99,48 |
|
|
85404 |
Przedszkola |
2.620.000 |
2.620.000 |
100,00 |
|
|
|
w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
2.620.000 |
2.620.000 |
100,00 |
|
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży |
35.000 |
34.450 |
98,43 |
|
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
3.303 |
930 |
28,16 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1.575.635 |
1.492.279 |
94,71 |
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
342.000 |
324.391 |
94,85 |
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
131.000 |
129.264 |
98,67 |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
471.975 |
469.736 |
99,52 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
630.660 |
568.888 |
90,20 |
|
|
|
w tym: - wynagrodzenia |
41.600 |
23.175 |
55,71 |
|
|
|
- pochodne od wynagrodzeń |
13.460 |
8.978 |
66,70 |
|
|
|
- wydatki majątkowe |
502.000 |
479.438 |
95,50 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1.520.600 |
1.501.208 |
98,72 |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby |
620.000 |
600.705 |
96,89 |
|
|
|
w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
320.000 |
320.000 |
100,00 |
|
|
|
- wydatki majątkowe |
300.000 |
280.705 |
93,57 |
|
|
92116 |
Biblioteki |
466.700 |
466.700 |
100,00 |
|
|
|
w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
466.700 |
466.700 |
100,00 |
|
|
92118 |
Muzea |
200.300 |
200.300 |
100,00 |
|
|
|
w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
200.300 |
200.300 |
100,00 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
233.600 |
233.503 |
99,96 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
1.470.000 |
386.457 |
26,29 |
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
378.000 |
359.200 |
95,03 |
|
|
|
w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
378.000 |
359.200 |
95,03 |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
1.092.000 |
27.257 |
2,50 |
|
|
|
W tym: - wydatki majątkowe |
1.050.000 |
447 |
0,04 |
|
|
|
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW: |
26.255.126 |
24.130.369 |
91,91 |
Sporządziła: E. Stelmach – Skarbnik Gminy